目   录

第一部分：尊龙凯时概况

    一、主要职责

    二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：尊龙凯时2024年单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：尊龙凯时2024年单位预算报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：尊龙凯时概况

一、主要职责

尊龙凯时是一所集医疗、教学、科研、康复、预防保健和社区服务为一体的三级综合医院。主要负责开展医疗、护理、医学教学与研究、卫生专业技术人员培训、保健与健康教育等医疗卫生服务；承担所辖区域居民的基本公共卫生服务。主要职责是：

(一)贯彻执行新时期党的卫生健康工作方针，贯彻落实上级党委和政府工作部署和要求。

(二)为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育和公共卫生服务。

(三)承担教学医院、住院医师规范化培训、继续医学教育等职责。

(四)开展医学科学研究，推动医学科技成果转化。

(五)开展对外交流和合作。

(六)承担上级部门指令性医疗服务、突发公共事件的医疗卫生救助、公共卫生以及重大活动医疗保障等任务。

(七)承担上级党委和政府有关部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

尊龙凯时属公益二类非参照公务员法管理差额拨款事业单位。

尊龙凯时内设临床医技科室56个，其中自治区临床重点专科8个，市临床重点专科8个。职能科室28个，包括医院办公室、党委办公室、纪检监察室、应急管理办公室、国有资产管理科、医务部、护理部、药学部、人力资源部、财务部、后勤保障部等。

三、人员构成情况

尊龙凯时编制人数为585人，全部为差额事业编制。其中：在职在编人数506人，全部为差额事业编制人员。其他聘用人员899人；实有退休人员344人。

第二部分：尊龙凯时2024年单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2024年收支总预算810,000,000元，同比增加109,106,175元，增长15.6%。其中：本年收入预算810,000,000元，同比增加109,699,989元，增长15.7 %；上年结转结余为0元，同比减少593,814元。收入全部为事业收入；支出全部为卫生健康支出。

2024年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是预期医院门诊及住院人次增加使收入预算总体有所增加。

二、单位收入预算总体情况说明

2024年收入总预算810,000,000元，同比增加109,106,175 元,增长15.6%。本年收入预算810,000,000元，同比增加109,699,989元,增长15.7%；上年结转结余0元，同比减少593,814元。其中： 

（一）本单位无一般公共预算拨款，同比无变化。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）事业收入810,000,000元，同比增加109,699,989元， 增长15.7%，主要是医院门诊及住院人次增加，事业收入随之增加。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出预算总体情况说明

2024年支出总预算810,000,000元，较上年增长15.6%，其中，项目支出预算810,000,000元，占支出总预算的100%，同比增加109,106,175元，增长15.6 %。其中：

卫生健康支出类科目810,000,000元，占支出总预算100%，同比增加109,106,175元，增长15.6%。

 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年无财政拨款收支总预算，同比无变化。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年本单位无一般公共预算拨款支出，同比无变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本单位无一般公共预算基本支出，同比无变化。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2024年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2024年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算1,442,000元，同比减少169,000元，下降10.5%。其中，当年预算资金安排的“三公”经费支出1,442,000元。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算0元，同比无变化。

    2. 公务接待费支出预算30,000元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算1,412,000元，同比减少169,000元，下降10.7% 。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算1,062,000元，同比减少169,000元，下降13.7%，减少主要原因是新冠疫情结束车辆使用率下降，车辆维护费也相应下降。       

（2）公务用车购置费350,000元，同比无变化。

（二）2024年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0元，同比无变化。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算0元，同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算0元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算0元，同比无变化。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算0元，同比无变化。

（2）公务用车购置预算0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位2024年单位预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位2024年单位预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费说明。

本单位机关运行经费财政拨款预算0元。

本单位为事业单位，事业运行经费总预算安排508,098,330元，全部为项目支出预算，同比增加79,918,506   元，增长18.7%。主要原因是医院门诊及住院人次增加。为确保医院正常运转，药品、专用材料等支出增加。经费支出预算安排来源全部是事业收入资金，用于单位保证日常运转发生的公用经费支出。主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024年政府采购预算46,127,400元，同比减少3,507,411元，下降7.1%。其中：政府集中采购预算14,080,400元，占政府采购预算的30.5%，同比增加2,025,400元，增长16.8%；主要原因是部分采购品目数量增加。分散采购32,047,000元，占政府采购预算的69.5%，同比减少5,532,811.00元，下降14.7%；主要原因是部分采购品目数量减少。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款0元，财政专户管理的资金安排0元，上年结转结余资金安排0元，单位资金安排46,127,400元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购21,293,400元，占政府采购预算46.2%；工程类采购0元，占政府采购预算0%；服务类采购24,834,000元，占政府采购预算53.8%。

货物类采购主要内容是：1.医疗设备,预算金额14,800,000元,用于通过配置医疗设备提高医疗服务水平；2.应用软件,预算金额2,500,000元,用于优化更新信息系统；服务类采购主要内容是：1.维修和保养服务,预算金额 9,250,000元,用于保障设备设施等正常运转；2.系统软件运维,预算金额3,500,000元,用于信息系统维修维护；3.保安服务，预算金额2,052,000元，用于保障日常安全。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆18辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车13辆，其他用车0辆。

截至2023年12月31日，资产原值合计1,440,311,740.3元，其中：1.土地、房屋及构筑物899,134,591.02元。2. 通用设备74,086,538.14 元。3. 专用设备451,190,866.92元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案79,153.44元，6. 家具、用具、装具等15,823,590.78元。

（四）预算绩效目标情况说明

1.本单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目14个，预算资金810,000,000元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：差额事业单位支出(其他专项)-药品购置费，预算资金172,750,000元，2024年度绩效目标为按业务发展需求采购药品，保障医院业务的正常开展，设1条数量指标：数量指标1.药品采购批次≥10批；设1条质量指标：质量指标1.药品的合格率＝100%；设1条时效指标：时效指标1.采购材料到位及时率＝100%；设1条成本指标：成本指标1项目成本超支率≤0%；设1条社会效益指标：社会效益指标1.满足业务需求；设1条可持续影响指标：可持续影响指标1.保障机构正常运转；设1条满意度指标：服务对象满意度1.职工满意度≥95%。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4．事业运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   6．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：2024年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

附件：/news/file/2024/20240326092935803580.xls